Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
48.406.995 €
Zentrale Finanzleistungen
6 Zentrale Finanzleistungen
48.406.995 €
87,89%
3.240.334 €
Gestaltung u. Umwelt
5 Gestaltung u. Umwelt
3.240.334 €
5,88%
2.504.377 €
Soziales und Jugend
3 Soziales und Jugend
2.504.377 €
4,55%
899.631 €
Zentrale Verwaltung
1 Zentrale Verwaltung
899.631 €
1,63%
23.860 €
Kultur und Wissenschaft
2 Kultur und Wissenschaft
23.860 €
0,04%
2.090 €
Gesundheit u. Sport
4 Gesundheit u. Sport
2.090 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.003.772 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.795.880 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.485.017 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.631.500 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 721.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 375.847 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 412.219 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 504.477 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 54.929.712 € |
11: Personalaufwendungen | -10.676.300 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -965.890 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.448.107 € |
14: Abschreibungen | -3.116.100 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -7.164.050 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -29.875.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.810 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -62.252.257 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.322.545 € |
21: Finanzerträge | 147.575 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -162.990 € |
23: Finanzergebnis | -15.415 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 55.077.287 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -62.415.247 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.337.960 € |
27: Außerordentliche Erträge | 8.002 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 8.002 € |
30: Jahresergebnis | -7.329.958 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.329.958 € |