Verwaltungssteuerung/-service
Haushaltsdiagramm
377.856,99 €
Liegenschaftsverwaltung
1.11.10.14 Liegenschaftsverwaltung
377.856,99 €
72,71%
56.908,89 €
Finanzverwaltung
1.11.10.06 Finanzverwaltung
56.908,89 €
10,95%
29.625,56 €
Magistrat
1.11.10.02 Magistrat
29.625,56 €
5,70%
17.940,84 €
Verwaltungsgebäude
1.11.10.09 Verwaltungsgebäude
17.940,84 €
3,45%
16.575,85 €
Bauhof
1.11.10.13 Bauhof
16.575,85 €
3,19%
7.536,90 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.11.10.08 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
7.536,90 €
1,45%
6.703,17 €
Informationstechnologie (IT)
1.11.10.11 Informationstechnologie (IT)
6.703,17 €
1,29%
4.487 €
Organisations- und Personalangelegenheiten
1.11.10.04 Organisations- und Personalangelegenheiten
4.487 €
0,86%
2.014 €
Öffentlichkeitsarbeit
1.11.10.05 Öffentlichkeitsarbeit
2.014 €
0,39%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.273,27 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 309 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 49.410,27 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 39.067,52 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 65.366,60 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 479.426,66 € |
11: Personalaufwendungen | -3.253.318,83 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -661.228,64 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.790.568,45 € |
14: Abschreibungen | -310.002,16 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -2.770 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.927,08 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.025.815,16 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.546.388,50 € |
21: Finanzerträge | 40.222,54 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 40.222,54 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 519.649,20 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -6.025.815,16 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -5.506.165,96 € |
27: Außerordentliche Erträge | 11.058,60 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -33.704,84 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -22.646,24 € |
30: Jahresergebnis | -5.528.812,20 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.528.812,20 € |